一、原材料采購
食堂設采購員1名。采購完畢后認真填好采購單并簽名。采購物品回單位后交食堂庫管員驗收簽名，采購單一式三份，采購員、庫管員及廚師長各一份，庫管員用于月底盤點，廚師長用于月底結帳，然后存檔。
1、糧、油、肉、調味品等
工作流程：啟動供貨商信息系統→考察供貨廠家→市場詢價→評價對比→確定供貨合作伙伴→編制進貨計劃→通知送貨
2、蔬菜、干貨等
工作流程：填寫采購計劃單→檢查車輛衛生→市場詢價→感官檢查品質→成交確認→啟運目的地→交貨驗收→匯總、登記、簽字、報賬
3、控制措施
① 堅持貨比三家，嚴把采購質量關。
② 進貨必索證，并健全臺帳登記手續。有關進貨憑證如對方營業執照、衛生許可證、檢疫報告等復印件上報所在單位備案。
③ 采購員外出采購須有一人協同記帳。
